- 2023회계연도 결산 개요와 주요 안건
- 2023년 예산 총괄 분석
- 결산 승인 안건 개요
- 회계연도 결산 절차
- 예산 집행 및 잔액 현황
- 지출 잔액 원인 분석
- 예산 이월 사업 현황
- 보조금 환급 사례
- 시민 안전 및 건전한 의회 운영
- 시민 안전 관련 결산 사항
- 청렴한 공직 분위기 조성 계획
- 시민 참여 지원 사업 현황
- 정책 기획 및 포럼 운영 검토
- 정책워크숍 운영 성과
- 전문가 초청 포럼 계획
- 운영 성과 및 향후 계획
- 결산의 주요 시사점과 향후 계획
- 결산 결과 반영한 향후 계획
- 시민 안전 보장 조치 방향
- 정책 개선을 위한 제안
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2023회계연도 결산 개요와 주요 안건
2023년 예산 총괄 분석
2023회계연도의 결산을 통해 예산의 수입과 지출을 면밀히 검토한 결과, 전체 예산이 적절히 집행됨을 확인할 수 있었습니다. 특히, 세입예산에서 환급액이 일부 발생하였으나 이는 프로그램 관리의 미숙함에서 비롯된 것이라 평가됩니다. 집행잔액과 이월액이 발생한 주요 원인은 본회계가 요구하는 사항에 대한 사전 점검이 부족했던 점입니다.
| 항목 | 예산액 | 실제집행액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|
| 세입예산 현액 | 2조 4669억 | 2조 587억 | 4082억 |
| 집행잔액 | - | - | 317억 |
따라서 향후에는 예산 집행에 대한 철저한 계획과 모니터링을 통해 불필요한 잔여 예산이 발생하지 않도록 해야 할 것입니다.
결산 승인 안건 개요
2023회계연도의 결산 승인을 위한 회의에서 다양한 안건이 상정되었습니다. 특히, 2023년도 결산 및 예비비 지출에 관련된 세안건이 주요하게 논의되었으며, 그 중에서도 2010만원의 보조금이 반납된 사유에 대한 세부 검토가 필요합니다. 이 보조금 내역은 각 부서에서 진행된 사업 성과에 따른 것으로, 타 부서의 프로그램에서 발생한 환급으로 예산 사용의 효율성을 높일 필요가 있음이 강조되었습니다.
"예산 집행의 실질적인 지표는 실제 사용 금액이지 그 금액을 설정한 예산이 아니다."
회계연도 결산 절차
2023회계연도 결산 절차는 주기적으로 진행되며, 각 부서에서 제출한 회계 서류를 바탕으로 심사를 진행합니다. 이 과정에서 부서별 맞춤형 질문에 대한 답변이 필수적으로 요구되며, 특히 결산서에서 이월사업비와 잔여사업비에 대한 해명은 철저히 이뤄져야 합니다.
2023년도 최종 결산안은 상정된 후, 적기 보고된 사업의 성과를 기반으로 이후 의회 조건 변경 및 정책 설계를 고려한 추가 권고가 필수적임을 시사합니다.
향후 결산 과정에서는 이전의 사례를 바탕으로 각 부서의 예산 관리 향상을 위한 정책 토론회 등을 마련하여 실질적인 개선안을 도출해 나가야 할 것입니다.
따라서 2023회계연도의 결산에서 드러난 다양한 요소들은 향후 예산 편성과 집행의 방향성을 설정하는 데 중요한 기준으로 작용할 것입니다. 결산 승인은 향후 예산 운용에 대한 메시지를 전달하는 기회이므로, 모든 부서는 이러한 기회를 놓치지 않도록 대처해야 하겠습니다.
예산 집행 및 잔액 현황
예산 집행 및 잔액 현황은 행정의 투명성과 효율성을 담보하기 위한 중요한 척도로, 특히 지출 잔액 원인 분석, 예산 이월 사업 현황, 보조금 환급 사례와 같은 요소는 이를 더욱 구체화하는 데 큰 역할을 합니다.
지출 잔액 원인 분석
2023년 회계연도에서 남양주시의 지출 잔액 원인은 총 10억 원 이상의 금액으로 집계되었으며, 세부적으로 다음과 같은 이유로 분석될 수 있습니다:
- 계획 변경: 사업 진행 중 계획 변경이 일어났으며, 이에 따라 예산이 집행되지 못한 경우가 다수 발생했습니다.
- 사업 미착수: 예상보다 사업 착수가 지연되던 상황이 있었으며, 이는 조직 개편에 따른 혼선이나 관련 부서의 협의 부족 등이 주된 이유로 분석됩니다.
- 보조금 정산 잔액: 일부 보조금의 정산이 예상보다 적게 진행된 결과, 잔여 예산이 발생하게 됩니다.
이러한 요소들은 향후 예산 편성과 집행에 있어 더 면밀한 관리와 계획의 필요성을 강조합니다.
예산 이월 사업 현황
2023년도에는 총 14억 원의 예산이 이월되었습니다. 이월 사업의 주된 내용을 살펴보면 다음과 같습니다:
| 사업명 | 이월 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 배수펌프장 시스템 구축 | 7억 8000만 원 | 승인 지연으로 인한 이월 |
| 생활민원 처리 지원사업 | 6억 9465만 원 | 변경 사유 발생으로 인한 이월 |
| 기타 | 14억 7465만 원 |
이월 사업들은 정해진 일정 및 조건 속에서 신속하게 진행될 필요가 있으며, 특히 배수펌프장 시스템 구축과 같은 시설 사업은 지역의 안전과 직결되므로 우선적으로 추진되어야 합니다.
보조금 환급 사례
2023년도에 발생한 보조금 환급 사례는 총 6건으로, 집행잔액 및 사업 취소로 인해 발생한 금액이 포함됩니다. 가장 두드러진 사례는 아래와 같습니다:
- 마을공동체 공모사업: 3개 업체가 사업을 포기해 2900만 원 이상이 환급되었습니다.
- 지역자율방재단 운영 지원: 관리 소홀로 인해 일부 환급금이 발생하였습니다.
이러한 환급 사례들은 예산 사용의 신중함과 계획의 중요성을 부각시키며, 앞으로의 사업 진행 시 관계자들 간의 긴밀한 협조가 중요하다는 메시지를 전달합니다.
"예산 집행은 단순히 수치의 증가나 감소가 아니라, 시민들의 삶과 직결되는 중요한 요소임을 항상 명심해야 하며, 이에 대한 책임감을 가질 필요가 있습니다."
결론적으로, 예산 집행 및 잔액 현황은 행정의 효율성을 높이고, 시민들에게 투명성을 제공하기 위해 지속적으로 검토하고 개선해야 하는 대상입니다.
시민 안전 및 건전한 의회 운영
시민 안전 관련 결산 사항
2023 회계연도에 남양주시는 시민 안전을 위한 다양한 사업을 추진하고, 그 원활한 운영을 위해 2023회계연도 결산을 통해 시민 안전관 소관 예산을 세밀하게 검토했습니다. 일반회계 세입예산현액은 12억 3125만 5000원이었고, 실제 수납액은 12억 3125만 9514원으로 목표를 초과 달성했습니다. 그러나 세출예산현액 175억 6812만 2000원에 대해 지출액 149억 6678만 7890원을 사용하여, 다음연도 이월액 14억 7465만 2000원이 발생했습니다. 이는 보조금 정산과 계획변경 등으로 인한 집행 사유 미발생에 기인한 것이라 분석되고 있습니다.
“시민의 안전은 무엇보다 중요하다.” - 시민안전관 이명구
청렴한 공직 분위기 조성 계획
청렴한 공직 분위기를 조성하기 위해 남양주시는 다양한 노력을 기울이고 있으며, 감사관 소관의 결산을 통해 청렴 정책 추진 계획을 수립했습니다. 2023 회계연도 청렴 예산은 5200만 원이 편성되었지만, 4200만 원이 집행되어 집행잔액이 약 980만 원 발생하였습니다. 이는 주로 옴부즈만 참석 수당과 관련하여 온라인 회의가 진행되면서 수당이 덜 지급된 결과입니다. 이와 같은 상황이 재발하지 않도록, 앞으로는 사업에 대한 사전 공지를 더욱 철저히 하고 교육을 강화할 것입니다.
시민 참여 지원 사업 현황
시민의 참여를 지원하는 다양한 프로젝트가 진행 중입니다. 2023년에는 총 33억 5603만 8000원의 예산이 배정되었으며, 이 중 31억 6911만 5150원이 사용되었습니다. 시민 참여를 통한 서비스 제공 및 정보 전달 확대를 목표로 하였으나, 일부 사업에서는 지출잔액이 1억 6689만 1840원 발생하였습니다. 이는 사업의 성과를 극대화하기 위해 추후 더욱 철저한 계획 수립과 예산 집행을 진행할 예정입니다.
| 사업명 | 예산(원) | 집행액(원) | 잔액(원) |
|---|---|---|---|
| 시민 참여 사업 | 33,560,380 | 31,691,515 | 1,668,918 |
공식적인 예산 집행 외에도 시민들과 함께 소통할 수 있는 다양한 참여 프로그램이 지속적으로 생성되고 있습니다. 이를 통해 투명한 지역 사회를 구성하는 데 기여할 것입니다.
이번 결산을 통해 보완할 사항들이 도출되었으며, 향후에는 보다 효율적이고 투명한 예산 집행이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.
정책 기획 및 포럼 운영 검토
정책 기획과 관련된 워크숍과 포럼 운영은 시민의 의견을 수렴하고 개선 방향을 모색하는 중요한 과정입니다. 이 섹션에서는 남양주시의 정책워크숍 운영 성과, 전문가 초청 포럼 계획, 그리고 향후 운영 계획을 다루겠습니다.
정책워크숍 운영 성과
정책워크숍은 시민 참여를 바탕으로 한 정책 개발의 중요한 출발점입니다. 지난해 정책워크숍의 결과는 시민과의 소통을 강화하고 다양한 의견을 수렴하는 데 큰 성과를 거두었습니다. 워크숍은 약 150명이 참석하여 여러 이슈에 대한 심도 있는 논의가 이루어졌습니다.
“시민의 목소리를 반영한 정책 개발이 지속적으로 이루어져야 한다.”
워크숍을 통해 제안된 주요 내용들은 시 정책에 반영되어 많은 긍정적인 효과를 가져왔습니다. 또한, 워크숍의 결과는 향후 정책 개발의 기초 자료로 활용될 예정입니다.
전문가 초청 포럼 계획
정책기획과는 향후 전문성을 강화하기 위해 전문가 초청 포럼을 개최할 계획입니다. 포럼은 지역 사회의 다양한 문제에 대한 전문가의 인사이트를 제공하는 기회로, 시민들의 이해도를 높이고 정책 개선점을 찾는 데 중요한 역할을 하게 될 것입니다.
이 포럼은 다음과 같은 주제로 진행될 예정입니다:
| 주제 | 일시 | 장소 |
|---|---|---|
| 지속 가능한 도시 개발 | 2024년 8월 15일 | 남양주시청 대회의실 |
| 시민 안전과 복지 | 2024년 9월 10일 | 남양주 문화센터 |
포럼에서는 전문가들이 제안하는 개선책을 수렴하고, 시민들의 의견 또한 적극 반영할 예정입니다.
운영 성과 및 향후 계획
운영 성과를 분석한 결과, 작년 정책워크숍과 포럼에서 도출된 제안들은 시정의 기본 가이드라인으로 자리잡았으며, 이는 정책 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 그러나, 예산 집행의 비효율성과 함께 일부 프로그램이 예상보다 적은 참여를 기록하여 예산 집행 잔액이 남는 상황이 발생했습니다.
향후 계획으로는 연례 정책워크숍과 포럼의 목표와 예산을 더욱 명확히 정리하여 참여 인원을 늘리고 예산 집행을 효율적으로 관리할 예정입니다. 특히, 포럼과 워크숍 전후로 시민의 피드백을 수집하여 개선점을 즉각 반영하고, 다양성을 존중한 정책 개발에 힘쓸 것입니다.
또한, 향후 2024년부터는 시민 참여 확대 정책과 함께 정책워크숍 및 포럼 운영에 관한 교육이 병행될 예정입니다. 이를 통해 정책에 대한 시민의 이해도를 높이고, 적극적인 참여를 유도할 것입니다.
결산의 주요 시사점과 향후 계획
결산 결과 반영한 향후 계획
남양주시의 2023회계연도 결산 결과를 분석한 결과, 주요 사업 대부분이 목표를 초과 달성했음을 확인할 수 있었습니다. 이에 따라 향후 계획에는 이러한 성공 사례를 기반으로 한 추가적인 예산 확보와 전략적인 사업 확장이 포함되어 있습니다. 특히, 시민 참여를 유도하는 다양한 프로그램이 확보된 만큼, 향후에도 이러한 프로그램을 개선하고 확대하여 시민 만족도를 더욱 높일 계획입니다.
마을 공동체 사업 관련하여 일부 업체의 포기가 있었던 만큼, 향후엔 예비 대상자 시스템을 도입해 포기된 자리를 신속히 채우도록 하여 예산의 효율성을 극대화할 예정입니다. 또한, 내용 검사 및 내부 리뷰 프로세스를 강화하여 향후 수익성 있는 프로젝트에 대한 투자가 이루어지도록 유도할 계획입니다.
시민 안전 보장 조치 방향
시민 안전은 남양주시가 최우선으로 삼고 있는 부분입니다. 올해 실시된 안전점검의 날 캠페인에서 무려 6,294명의 시민이 참여하였다는 통계는 그간의 노력의 결과라고 할 수 있습니다. 하지만 여기에 만족하지 않고 향후 계획에는 시민 안전 캠페인을 보다 광범위하게 확대하고, 다양한 커뮤니티를 통한 안전 교육 프로그램을 실시할 예정입니다.
특히 재난 관리 시스템 구축과 시민 안전 관련 인프라 개선에 대한 지속적인 투자가 이루어질 것입니다. 기존의 시스템을 고도화하여, 시민이 언제 어디서나 즉각적인 안전 정보를 받을 수 있도록 하는 것이 목표입니다. 또한, 각종 재난 상황에 대비하여 훈련 및 교육 프로그램도 강화할 계획입니다.
정책 개선을 위한 제안
정책 개선의 필요성은 결산을 통한 여러 사례로부터 뚜렷이 드러났습니다. 특히, 공무원의 사업 집행 과정에서 발생하는 실수나 부족한 이해도는 능력 있는 인재를 통한 지속적인 교육 및 훈련으로 극복할 수 있습니다. 이에 따라, 각 부서별로 정기적인 연찬회와 경험 공유 세미나를 통해 공무원들이 정책을 올바르게 이해하고 집행할 수 있도록 할 것입니다.
또한, 시민도 포함된 정책 피드백 시스템을 마련하여, 시민들의 소리를 정책 제안에 반영하고, 이후의 사업 방향에 영향을 미칠 수 있도록 할 것입니다. 이런 방식으로 시민과의 소통을 강화하여, 더 효과적인 정책 집행과 관리를 도모할 계획입니다.
여러분의 적극적인 참여와 협조를 통해 남양주가 더 나은 방향으로 나아갈 수 있도록 함께 노력해 주시기 바랍니다. 성장할 수 있는 기회의 땅으로 다시 한 번 도약하는 남양주를 기대합니다.
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